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西藏自治区农牧ca88手机登录质标所2022年度部门预算
 

目录

第一部分区农科院(质标所)概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分区农科院(质标所)2022年度部门预算明细表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表(按功能分类科目)

六、一般公共预算基本支出情况表(按经济分类款级科目)

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

十、政府购买服务预算表

十一、项目支出绩效表

第三部分区农科院(质标所)2022年度部门预算数据分析

第四部分名词解释

第一部分

区农科院(质标所)概况

一、主要职能

西藏自治区农牧ca88手机登录农业质量标准与检测研究所是集农产品质量检验检测、农田土壤理化研究、技术研究、技术推广、咨询服务为一体的综合性科研机构。我所以“科学、公正、高效、廉洁、服务”的工作作风,以面向市场、质量第一,为社会提供公证、准确、科学数据为己任,承担了农业部、自治区农产品质量检验检测工作。为政府有关部门依法行政提供了可靠的技术保障,为规范市场,打假治劣,维护稳定、长治久安、引导消费,服务企业做出了应有贡献。

二、部门预算单位构成

西藏自治区农牧ca88手机登录农业质量标准与检測研究所,按照预算管理有关规定编制预算,属于独立核算的全额拨款事业单位,执行事业单位会计制度,县处级建制,预算级次为二级预算单位。

第二部分

区农科院(质标所)2022年度预算明细表

(表格详见附件)

第三部分

区农科院(质标所)2022年度部门预算数据分析

一、2022年部门收支总表的说明

2022年收支总预算1,832.07万元。收入包括:一般公共预算拨款收入、上年结转;支出包括:一般公共服务支出、外交支出、教育支出、科学技术支出、农林水支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、2022年度部门收入总表的说明

收入预算1,832.07万元,其中:上年结转19.41万元,占1.05%;一般公共预算拨款收入1,812.66万元,占98.95%。

三、2022年部门支出总表的说明

2022年支出预算1,832.07万元,其中:基本支出1,370.48万元,占75.58%;项目支出461.59万元,占24.42%。

四、2022年财政拨款收支总表的说明

2022年财政拨款收支总预算1,832.07万元。收入为一般公共预算拨款、上年结转,包括:一般公共预算当年拨款收入1,812.66万元、上年结转19.41万元;支出包括:科学技术支出12.00万元、社会保障和就业支出207.14万元、卫生健康支出71.73万元、农林水支出1,442.23万元、住房保障支出98.97万元。

五、2022年一般公共预算支出表的说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2022年一般公共预算当年拨款1,812.66万元,比2021年执行数1,689.32万元,增加123.34万元,主要原因:工资福利支出、医疗保险、住房公积金同比增加;今年驻村人员补助、公益性岗位工资纳入到单位本级核算,增加质标所党建经费等。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况。

2022年一般公共预算当年拨款1,812.66万元,其中:其他科学技术支出12.00万元,占0.67%;社会保障和就业支出207.14万元,占11.43%;卫生健康支出71.73万元,占3.95%;农林水支出1,442.82万元,占78.50%;住房保障支出98.97万元,占5.45%。

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1.科学技术支出(类)技术研究与开发(款)其他技术研究与开发支出(项)2022年预算数为12.00万元,比2021年执行数4.53万元,增加7.47万元,增长31.86%。主要是增加党建经费项目资金。

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2022年预算数为131.86万元,比2021年执行数100.00万元,增加31.86万元,增长31.86%。主要是增资引起的养老保险缴费基数增加。

3.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2022年预算数为71.73万元,比2021 年执行数55.70万元,增加16.03万元,增长28.77%。主要是增资引起的医疗保险缴费基数增加。

4.农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(项)2022年预算数为1,135.82万元,比2021 年执行数1,132.19万元,增加3.63万元,增长0.32%。主要是本年人员经费增加;驻村人员补助、公益性岗位工资纳入到单位本级核算,增加质标所党建经费等。

5.农林水支出(类)农业农村(款)科技转化与推广服务(项)2022年预算数为28.00万元,比2021年执行数39.98万元,减少11.98万元,下降29.96%。主要是本年西藏农牧业质量安全标准研究项目减少预算。

6.农林水支出(类)农业农村(款)农产品质量安全(项)2022年预算数为259.00万元,比2021 年执行数237.23万元,减少14.23万元,下降5.99%。主要是2022年减少预算项目金额。

7.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2022年预算数为98.97万元,比2021 年执行数83.71万元,增加15.26万元,增长18.22%。主要是本年在编人员住房公积金基数增加。

六、2022年一般公共预算基本支出表的说明

2022年一般公共预算基本支出1,370.04万元,其中:

人员经费1,239.11万元,主要包括:(工资福利支出、对个人家庭的补助):工资性支出824.31万元(基本工资,183.75万元、津贴补贴578.77万元、奖金61.79万元)、机关事业单位养老保险缴费131.86万元、职业年金缴费30.20万元、城镇职工基本医疗保险缴费71.73万元、其他社会保险缴费4.93万元、其他工资福利支出59.08万元(个人取暖费8.37万元、煤油补贴0.53万元、加班补助9.48万元、休假探亲费40.70万元)、住房公积金98.97万元、对个人和家庭的补助18.03万元(生活补助10.50万元、医疗费补助5.11万元、其他对个人和家庭的补助2.42万元主要是14岁以下职工家属的探亲路费)。

公用经费130.93万元,主要包括:商品和服务支出130.93万元(办公费5.00万元、水费6.50万元、电费12.00万元、邮电费1.00万元、取暖费21.00万元、差旅费16.26万元、培训费4.00万元、公务接待费1.00万元、委托业务费4.69万元、福利费0.24万元、公务用车运行维护费8.94万元、工会经费16.49万元、其他商品和服务支出33.81万元(食堂补助24.42万元、公务通讯补贴8.09万元、电梯运行费1.00万元、驻村人员装备0.30万元)。

七、2022年度一般公共预算“三公”经费预算情况说明

2022年“三公”经费预算总数为11.91万元,其中:因公出国(境)费0.00万元,公务用车购置费0.00万元,公务用车运行费10.91万元,公务接待费1.00万元。

2022年“三公”经费预算数为11.91万元,其中:公务用车购置及运行费10.91万元,公务接待费1.00万元。2022年“三公”经费预算比2021年减少1.03万元,下降7.96%,主要原因是根据上级部门要求节约三公经费开支。

2021年我所因公出国(境)0人员,无公务用车购置、保有量4量,国内公务接待6批次、人数45人。

八、2022年度政府性基金预算支出情况说明

我部门2022年度没有使用政府性基金安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费安排使用情况说明。

我单位为非参照公务员管理事业单位,未安排机关运行经费。

(二)政府采购情况说明

2022年质标所政府采购预算总额58.97万元,其中:政府采购货物预算57.00万元,政府采购服务预算1.97万元。

(三)国有资产占有使用情况说明

截至2021年12月底,质标所共有车辆4 辆,均为其他用车,主要用于公务及科研用车。单位价值50万元以上通用设备 3 台(套),单位价值100万元以上专用设备 1 台(套)。

(四)2021年预算绩效目标管理情况

2022年实现财政支出绩效目标管理全覆盖,实行绩效目标管理的基本支出资金1,307.04万元,实行绩效目标管理的项目8个,资金442.62万元。在编制预算的同时同步编制了项目支出绩效目标申报表,设定合理的绩效目标,确保预算绩效目标落实到位,且通过了财政厅组织的项目绩效目标审核。

项目支出绩效表

金额单位:万元

单位名称

项目名称

预算数

一级指标

二级指标

三级指标

指标性质

指标值

度量单位

权重

指标方向性

323004-农业质量标准与检测研究所

54000021R000000005055-工资性支出

824.31

效益指标

经济效益指标

结余率=结余数/预算数

5

%

22.5

反向指标

产出指标

数量指标

科目调整次数

10

22.5

反向指标

产出指标

时效指标

发放及时率

100

%

22.5

正向指标

产出指标

数量指标

足额保障率

100

%

22.5

正向指标

54000021R000000005088-其他社会保险缴费

4.93

效益指标

经济效益指标

结余率=结余数/预算数

5

%

22.5

反向指标

产出指标

时效指标

发放及时率

100

%

22.5

正向指标

产出指标

数量指标

足额保障率

100

%

22.5

正向指标

产出指标

数量指标

科目调整次数

10

22.5

反向指标

54000021R000000005089-其他工资福利支出

59.08

效益指标

经济效益指标

结余率=结余数/预算数

5

%

22.5

反向指标

产出指标

数量指标

足额保障率

100

%

22.5

正向指标

产出指标

数量指标

科目调整次数

10

22.5

反向指标

产出指标

时效指标

发放及时率

100

%

22.5

正向指标

54000021R000000005090-机关事业单位养老保险缴费

131.86

产出指标

时效指标

发放及时率

100

%

22.5

正向指标

效益指标

经济效益指标

结余率=结余数/预算数

5

%

22.5

反向指标

产出指标

数量指标

足额保障率

100

%

22.5

正向指标

产出指标

数量指标

科目调整次数

10

22.5

反向指标

54000021R000000005091-职业年金缴费

30.20

效益指标

经济效益指标

结余率=结余数/预算数

5

%

22.5

反向指标

产出指标

数量指标

科目调整次数

10

22.5

反向指标

产出指标

数量指标

足额保障率

100

%

22.5

正向指标

产出指标

时效指标

发放及时率

100

%

22.5

正向指标

54000021R000000005092-城镇职工基本医疗保险缴费

71.73

产出指标

数量指标

足额保障率

100

%

22.5

正向指标

效益指标

经济效益指标

结余率=结余数/预算数

5

%

22.5

反向指标

产出指标

数量指标

科目调整次数

10

22.5

反向指标

产出指标

时效指标

发放及时率

100

%

22.5

正向指标

54000021R000000005094-住房公积金

98.97

产出指标

数量指标

科目调整次数

10

22.5

反向指标

效益指标

经济效益指标

结余率=结余数/预算数

5

%

22.5

反向指标

产出指标

时效指标

发放及时率

100

%

22.5

正向指标

产出指标

数量指标

足额保障率

100

%

22.5

正向指标

54000021R000000005096-对个人和家庭的补助

12.92

产出指标

数量指标

科目调整次数

10

22.5

反向指标

效益指标

经济效益指标

结余率=结余数/预算数

5

%

22.5

反向指标

产出指标

数量指标

足额保障率

100

%

22.5

正向指标

产出指标

时效指标

发放及时率

100

%

22.5

正向指标

54000021T000000011037-西藏农牧业质量安全标准研究

20.00

产出指标

数量指标

检测样品数

200

10

正向指标

产出指标

时效指标

项目完成时效

12

5

反向指标

效益指标

可持续影响指标

SCI收录论文平均被引用次数

正向指标

产出指标

数量指标

样品、样机开发数量

正向指标

产出指标

质量指标

专利申请数

正向指标

产出指标

数量指标

软件开发数量

正向指标

效益指标

社会效益指标

保障我区农产品质量安全

定性

优良中低差

5

正向指标

产出指标

质量指标

国内外核心期刊发表论文数

1

10

正向指标

产出指标

质量指标

验收合格率

%

正向指标

产出指标

数量指标

分析、测试报告数量

正向指标

产出指标

数量指标

研究报告数量

1

10

正向指标

效益指标

社会效益指标

取得基础理论创新成果

正向指标

产出指标

质量指标

SCI收录论文数

正向指标

产出指标

质量指标

软件著作权登记数

正向指标

产出指标

成本指标

投入的人员成本

8

5

正向指标

产出指标

成本指标

项目实施成本控制数

20

万元

5

反向指标

产出指标

数量指标

产品、装置、设备开发数量

台(套)

正向指标

效益指标

可持续影响指标

支持培养科研领军人才数

正向指标

产出指标

质量指标

EI收录论文数

正向指标

满意度指标

服务对象满意度指标

社会公众满意度

90

%

5

正向指标

效益指标

社会效益指标

实现关键核心技术突破数量

正向指标

效益指标

可持续影响指标

支持培养创新团队数量

1

5

正向指标

效益指标

社会效益指标

获得国家级奖励

正向指标

效益指标

可持续影响指标

EI收录论文平均被引用次数

正向指标

产出指标

质量指标

形成技术标准、工艺规范数量

3

15

正向指标

产出指标

质量指标

专利授权数

正向指标

效益指标

社会效益指标

得到实际应用的科研成果数量

正向指标

效益指标

生态效益指标

降低不规范农业生产对我区环境的危害

定性

优良中低差

5

正向指标

效益指标

经济效益指标

提高农畜产品产量和品质

定性

优良中低差

5

正向指标

效益指标

可持续影响指标

促进标准化生产,提高我区农产品优质率和产品附加值

定性

优良中低差

5

正向指标

效益指标

可持续影响指标

支持培养研究生人数

正向指标

效益指标

社会效益指标

获得省部级奖励

正向指标

效益指标

可持续影响指标

国内外核心期刊发表论文平均被引用次数

正向指标

54000021T000000011042-农产品质量安全监测

259.00

产出指标

成本指标

投入的人员成本

20

2

正向指标

产出指标

质量指标

检测数据准确率

94

%

6

正向指标

效益指标

社会效益指标

及时向行业主管部门提供监测数据,避免消费者产生对农产品安全的恐慌心理

定性

优良中低差

2

正向指标

效益指标

可持续影响指标

支持培养研究生人数

正向指标

效益指标

社会效益指标

获得省部级奖励

正向指标

效益指标

可持续影响指标

EI收录论文平均被引用次数

正向指标

产出指标

数量指标

年度处理废液批次

1

批次

2

正向指标

产出指标

数量指标

年度出差人次

50

批次

2

正向指标

产出指标

数量指标

牦牛肉中蛋白质、脂肪、矿质元素、氨基酸、脂肪酸、脂类代谢组学、兽残等残留抽样及检测批次

180

批次

5

正向指标

产出指标

质量指标

项目采购耗材质量合格率

95

%

3

正向指标

满意度指标

服务对象满意度指标

相关工作人员满意度

95

%

2

正向指标

产出指标

数量指标

水产品兽药残留抽样及检测批次

160

批次

5

正向指标

效益指标

可持续影响指标

支持培养科研领军人才数

正向指标

效益指标

社会效益指标

得到实际应用的科研成果数量

正向指标

效益指标

社会效益指标

获得国家级奖励

正向指标

产出指标

质量指标

EI收录论文数

正向指标

产出指标

数量指标

果蔬农药残留抽样及检测批次

600

批次

5

正向指标

产出指标

数量指标

土壤及农产品中重金属残留抽样及检测批次

100

批次

4

正向指标

满意度指标

服务对象满意度指标

群众满意度

95

%

2

正向指标

效益指标

社会效益指标

发掘我区糌粑及牦牛肉特异品质,引导消费者健康消费

定性

优良中低差

2

正向指标

效益指标

社会效益指标

实现关键核心技术突破数量

正向指标

产出指标

质量指标

形成技术标准、工艺规范数量

正向指标

满意度指标

服务对象满意度指标

被检单位满意度

95

%

2

正向指标

效益指标

可持续影响指标

支持培养创新团队数量

2

2

正向指标

效益指标

可持续影响指标

SCI收录论文平均被引用次数

正向指标

产出指标

质量指标

验收合格率

95

%

5

正向指标

产出指标

数量指标

糌粑样品的品质抽样及检测

100

批次

4

正向指标

产出指标

质量指标

软件著作权登记数

正向指标

产出指标

质量指标

SCI收录论文数

正向指标

产出指标

数量指标

购置专用测汞仪数量

1

2

正向指标

产出指标

数量指标

鸡蛋中喹诺酮类残留抽样及检测批次

70

批次

5

正向指标

产出指标

质量指标

检测样品种类

7

2

正向指标

产出指标

成本指标

项目收支控制数

259

万元

3

反向指标

效益指标

可持续影响指标

检测数据的影响力

定性

优良中低差

2

正向指标

效益指标

社会效益指标

取得基础理论创新成果

正向指标

效益指标

可持续影响指标

国内外核心期刊发表论文平均被引用次数

正向指标

产出指标

数量指标

分析、测试报告数量

4

2

正向指标

产出指标

数量指标

软件开发数量

正向指标

产出指标

质量指标

测汞仪仪器验收合格率

95

%

2

正向指标

效益指标

可持续影响指标

为决策部门、监管部门提供了科学有效的检测数据和监测结果,为政府决策与市场环境整治提供了可靠依据

定性

优良中低差

2

正向指标

效益指标

生态效益指标

依据监测数据,引导产地环境生态保护工作

定性

优良中低差

2

正向指标

产出指标

质量指标

专利授权数

正向指标

产出指标

质量指标

专利申请数

正向指标

产出指标

时效指标

重点工作按时完成率

95

%

1

正向指标

产出指标

时效指标

检测报告出具时效

30

2

反向指标

产出指标

数量指标

粮油作物真菌毒素残留抽样及检测批次

35

批次

5

正向指标

效益指标

生态效益指标

实验室废液处理符合相关环境要求,保护相关生态环境

定性

优良中低差

2

正向指标

产出指标

质量指标

国内外核心期刊发表论文数

3

3

正向指标

产出指标

数量指标

样品、样机开发数量

正向指标

产出指标

数量指标

研究报告数量

正向指标

产出指标

数量指标

产品、装置、设备开发数量

台(套)

正向指标

54000021Y000000005098-商品和服务支出

114.44

效益指标

经济效益指标

运转保障率

100

%

22.5

正向指标

产出指标

数量指标

科目调整次数

10

22.5

反向指标

效益指标

经济效益指标

“三公经费控制率”=(实际支出数/预算安排数)×100%

100

%

22.5

反向指标

产出指标

质量指标

预算编制质量=∣(执行数-预算数)/预算数∣

5

%

22.5

反向指标

54000021Y000000005227-工会经费

16.49

产出指标

质量指标

预算编制质量=∣(执行数-预算数)/预算数∣

5

%

22.5

反向指标

效益指标

经济效益指标

运转保障率

100

%

22.5

正向指标

效益指标

经济效益指标

“三公经费控制率”=(实际支出数/预算安排数)×100%

100

%

22.5

反向指标

产出指标

数量指标

科目调整次数

10

22.5

反向指标

54000021Y000000009660-综合实验楼及附属仪器设备运行维护

90.00

满意度指标

服务对象满意度指标

在职职工满意度

95

%

2.5

正向指标

产出指标

数量指标

保障办公楼运行面积

8800

平米

5

正向指标

产出指标

质量指标

实验室标准

定性

高中低

5

正向指标

产出指标

数量指标

更换维修试验台数量

118

5

正向指标

效益指标

社会效益指标

确保各类基础设施的稳定运行

定性

优良中低差

5

正向指标

效益指标

社会效益指标

提升质标所检验检测能力、工作质量和效率

定性

优良中低差

5

正向指标

效益指标

可持续影响指标

加强我所农产品质量安全、风险监测及评估、营养功能品质评价能力和水平,促进我区农牧业的发展

定性

优良中低差

2.5

正向指标

产出指标

数量指标

更换不间断电源(UPS)电池组

8

5

正向指标

产出指标

数量指标

处理碳酸氢钠、硫酸、易制毒等废液及实验室固体废弃物

4

5

正向指标

产出指标

数量指标

维修大类数量

5

5

正向指标

产出指标

质量指标

仪器维保运行率

98

%

5

正向指标

效益指标

生态效益指标

有利于防止实验室化学废弃物对环境产生污染,促进生态环境保护

定性

优良中低差

2.5

正向指标

效益指标

可持续影响指标

保障各部门正常运转,为我区农产品质量安全保驾护航

定性

优良中低差

2.5

正向指标

产出指标

质量指标

实验楼设施正常运转率

95

%

5

正向指标

产出指标

时效指标

实验楼及仪器设备故障反馈时效

24

小时

5

反向指标

效益指标

社会效益指标

满足工作人员的日常工作需求

定性

优良中低差

5

正向指标

产出指标

成本指标

实验楼及附属设备运行维护费年度控制数

98

万元

5

反向指标

产出指标

质量指标

仪器检定/校准合格率

98

%

5

正向指标

产出指标

数量指标

仪器检定/校准及维保数量

160

台套

5

正向指标

产出指标

数量指标

更新办公设备

12

台/套

5

正向指标

54000022R000000070137-在职干部职工体检费

5.11

产出指标

数量指标

科目调整次数

10

22.5

反向指标

产出指标

数量指标

足额保障率

100

%

22.5

正向指标

效益指标

经济效益指标

结余率=结余数/预算数

5

%

22.5

反向指标

产出指标

时效指标

发放及时率

100

%

22.5

正向指标

54000022T000000069272-全院系统“三区”科技人才支持计划专项经费

8.00

效益指标

社会效益指标

提高农牧民质量安全意识

定性

优良中低差

5

正向指标

效益指标

社会效益指标

实现关键核心技术突破数量

正向指标

产出指标

质量指标

验收合格率

%

正向指标

满意度指标

服务对象满意度指标

农牧民满意度

95

%

10

正向指标

效益指标

可持续影响指标

农牧民对农药及食品保存的意识

定性

优良中低差

5

正向指标

产出指标

成本指标

单位培训人员数量成本

4

5

正向指标

效益指标

可持续影响指标

支持培养创新团队数量

正向指标

产出指标

数量指标

分析、测试报告数量

正向指标

效益指标

经济效益指标

受训农牧民增收

1

%

5

正向指标

产出指标

时效指标

完成全年培训任务

12

5

反向指标

效益指标

可持续影响指标

支持培养研究生人数

正向指标

效益指标

可持续影响指标

国内外核心期刊发表论文平均被引用次数

正向指标

效益指标

可持续影响指标

EI收录论文平均被引用次数

正向指标

产出指标

数量指标

产品、装置、设备开发数量

台(套)

正向指标

产出指标

质量指标

购买材料的质量

定性

优良中低差

5

正向指标

效益指标

社会效益指标

获得省部级奖励

正向指标

效益指标

可持续影响指标

SCI收录论文平均被引用次数

正向指标

产出指标

质量指标

国内外核心期刊发表论文数

正向指标

效益指标

生态效益指标

减少因过量使用农药造成的环境污染

定性

优良中低差

5

正向指标

产出指标

成本指标

全年项目支出成本

8

万元

5

反向指标

效益指标

社会效益指标

得到实际应用的科研成果数量

正向指标

效益指标

社会效益指标

取得基础理论创新成果

正向指标

产出指标

质量指标

专利申请数

正向指标

产出指标

数量指标

研究报告数量

正向指标

产出指标

质量指标

培训服务质量

定性

优良中低差

5

正向指标

产出指标

数量指标

服务县区

2

15

正向指标

效益指标

社会效益指标

获得国家级奖励

正向指标

效益指标

可持续影响指标

支持培养科研领军人才数

正向指标

产出指标

质量指标

软件著作权登记数

正向指标

产出指标

数量指标

软件开发数量

正向指标

产出指标

质量指标

专利授权数

正向指标

产出指标

质量指标

EI收录论文数

正向指标

产出指标

质量指标

SCI收录论文数

正向指标

产出指标

时效指标

项目资金支出时间

12

5

正向指标

产出指标

数量指标

培训农牧民

100

人/次

15

正向指标

产出指标

质量指标

形成技术标准、工艺规范数量

正向指标

产出指标

数量指标

样品、样机开发数量

正向指标

54000022T000000077993-驻村生活补助

6.57

产出指标

质量指标

驻村点农牧民农业实用技术培训的质量

定性

优良中低差

5

正向指标

满意度指标

服务对象满意度指标

驻村人员满意度

99

5

正向指标

产出指标

数量指标

驻村人员每年驻点时间

10

10

正向指标

满意度指标

帮扶对象满意度指标

驻村点群众满意度

99

%

5

正向指标

产出指标

质量指标

高质量完成自治区党委、政府驻村工作

定性

优良中低差

10

正向指标

产出指标

成本指标

驻村人员补助资金

65700

元/年

10

正向指标

效益指标

可持续影响指标

驻村点村民贯彻落实自治区党委政府各项方针政策

定性

优良中低差

5

正向指标

产出指标

成本指标

驻村单位投入的人员成本

2

人/年

10

正向指标

效益指标

社会效益指标

提高村委班子的服务质量

30

%

10

正向指标

产出指标

数量指标

驻村人员补助

32850

元/个

10

正向指标

效益指标

生态效益指标

改善驻村点人居环境

定性

优良中低差

5

正向指标

效益指标

经济效益指标

提高驻村点群众经济收入

10

%

5

正向指标

54000022T000000083319-公益性岗位补助

45.08

效益指标

社会效益指标

提供就业岗位

11

10

正向指标

产出指标

时效指标

如期支付公益性工资

12

10

反向指标

产出指标

效果指标

单位各项工作运转效果

定性

优良中低差

5

正向指标

产出指标

成本指标

减少社会成本负担

定性

优良中低差

5

正向指标

产出指标

数量指标

每年工作的时间

11

10

正向指标

产出指标

成本指标

岗位补贴

450827.52

10

正向指标

产出指标

数量指标

公益性岗位人员

11

10

正向指标

产出指标

质量指标

提高公益性岗位人员生活质量

定性

优良中低差

5

正向指标

产出指标

质量指标

完成工作的质量情况

定性

优良中低差

10

正向指标

满意度指标

服务对象满意度指标

用人单位满意度

99

%

5

正向指标

满意度指标

帮扶对象满意度指标

公益性岗位人员满意度

99

%

10

正向指标

54000022Y000000075667-质标所党建经费

12.00

满意度指标

服务对象满意度指标

党员干部满意率

98

%

7

正向指标

产出指标

数量指标

慰问退休党员、困难党员

24

人次

7

正向指标

产出指标

数量指标

主题党日活动

12

6

正向指标

效益指标

社会效益指标

基础党建和党员素质提升

定性

优良中低差

7

正向指标

效益指标

生态效益指标

改善党建工作环境

定性

优良中低差

7

正向指标

产出指标

数量指标

购买学习材料

40

7

正向指标

效益指标

可持续影响指标

促进基础党建可持续发展

100

%

7

正向指标

产出指标

时效指标

项目完成时效

定性

优良中低差

7

正向指标

产出指标

时效指标

项目完成率

90

%

7

正向指标

产出指标

数量指标

更换党建宣传栏

12

7

正向指标

产出指标

成本指标

项目成本控制

12

万元

7

反向指标

产出指标

数量指标

党员培训

200

人次

7

正向指标

产出指标

质量指标

党员素质提升

定性

优良中低差

7

正向指标

54000022Y000000083322-车辆保险

1.97

效益指标

经济效益指标

减少单位公务用车发生意外费用

定性

优良中低差

20

正向指标

产出指标

数量指标

上缴单位公务用车保险

4925

元/台

20

正向指标

满意度指标

服务对象满意度指标

单位职工满意度

99

%

10

正向指标

效益指标

可持续发展指标

持续正常运转单位公务用车

定性

优良中低差

20

正向指标

产出指标

安全指标

保障单位职工用车安全

定性

优良中低差

20

正向指标

(五)扶贫资金管理使用情况及绩效目标情况说明。

质标所2022年未安排扶贫资金,无扶贫资金管理情况。

(六)政府债务情况。

质标所2022年无政府债务情况。

(七)其他情况说明

1.2022年部门预算公开中涉及的“2021年执行数”均来源于2021年部门决算报表,该报表数据未经财政厅审核批复。

2.2022年预算公开包括上年结转数。

附件1:农科院(质标所)2022年预算公开表

第四部分

名词解释

一、一般公共预算拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、其他收入:指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

六、上年结转:指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、重点项目:贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目,覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目,与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目(具体重点项目由各部门结合实际自行确定)。

八、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十、事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公经费”,是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、农林水支出:反映政府农林水事务支出。

十三、农业农村:反映用于种植业、畜牧业、渔业、兽医、农机、农垦、农场、农业产业化经营组织、农村和垦区公益事业、农产品加工等方面的支出。

十四、科技转化与推广服务:反映用于农业科技成果转化,农业新品种、新技术引进、试验、示范推广及服务,农村人居环境整治等方面的技术试验示范支出。

附件【附件:农科院(质标所)2022年预决算公开表格 (2).xlsx已下载
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