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西藏自治区农牧ca88手机登录草业科学研究所2022年度部门预算
 

目 录

第一部分西藏自治区农牧ca88手机登录草业科学研究所概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分西藏自治区农牧ca88手机登录草业科学研究所2022年度部门预算明细表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表(按功能分类科目)

六、一般公共预算基本支出情况表(按经济分类款级科目)

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

十、政府购买服务预算表

十一、项目支出绩效表

第三部分西藏自治区农牧ca88手机登录草业科学研究所2022年度部门预算数据分析

第四部分 名词解释

第一部分

西藏自治区农牧ca88手机登录概况

一、主要职能

西藏自治区农牧ca88手机登录草业科学研究所是独立核算单位的单户类型预算单位,预算级次为二级预算单位。

西藏自治区农牧ca88手机登录草业科学研究所是经西藏自治区编办藏机编发[2012]99号文件批复成立的,以研究草地、草场及家畜营养等平衡、有序、高效发展的技术创新;加强优质高产牧草品种选育、草地恢复与重建、饲草料高效栽培、优质草产品加工与高效利用等方面的关键技术研究与创新为主要职能,为西藏特色畜牧业又好又快发展提供技术支撑。

二、部门预算单位构成

我所隶属西藏自治区农牧ca88手机登录,为正县级事业单位,经费来源为全额拨款。内设科级机构6个,分别为综合办公室、业务科、牧草品种选育研究室、草地恢复与重建研究室、饲草料高效栽培研究室、优质草产品加工与高效利用研究室。核定事业编制40名。核定县级领导职数4名,内设机构科级领导职数6名。

第二部分

西藏自治区农牧ca88手机登录草业科学研究所

2022年度部门预算明细表

(表格详见附件)

第三部分

西藏自治区农牧ca88手机登录草业科学研究所

2022年度部门预算数据分析

一、2022年部门收支总表的说明

2022年收支总预算1,269.07万元。收入包括:一般公共预算拨款收入、上年结转;支出包括:一般公共服务支出、外交支出、教育支出、科学技术支出、农林水支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、2022年度部门收入总表的说明

收入预算1,269.07万元,其中:上年结转4.67万元,占0.36%;一般公共预算拨款收入1,264.40万元,占99.64%。

三、2022年部门支出总表的说明

2022年支出预算1,269.07万元,其中:基本支出1,134.14万元,占89.37%;项目支出134.93万元,占10.63%。

四、2022年财政拨款收支总表的说明

2022年财政拨款收支总预算1,269.07万元。收入为一般公共预算拨款、上年结转,包括:一般公共预算当年拨款收入1,264.40万元、上年结转4.67万元;支出包括:农林水支出997.80万元、社会保障和就业支出124.98万元、卫生健康支出61.28万元、住房保障支出85.01万元。

五、2022年一般公共预算支出表的说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2022年一般公共预算当年拨款1,264.40万元,比2021 年执行数1252.62万元、减少11.78万元、下降0.94%,主要原因:减少项目经费。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况。

2022年一般公共预算当年拨款1,264.40万元,其中:社会保障和就业支出124.98万元、占9.88%,卫生健康支出61.28万元,占4.85%,、农林水支出993.14万元、占78.55%,住房保障支出85.01万元,占6.72%。

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1.社会保障缴费(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2022年预算数为112.68万元,比2021年执行数96.87万元增加15.81万元,增长16.32%。主要是增资引起养老保险缴费基数增加。

2.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2022年预算数为61.28万元,比2021 年执行数60.24万元、增加1.04万元,增长1.73%。主要是增资引起医疗保险缴费基数增加。

3.农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(项)2022年预算数为882.14万元,比2021年执行数901.11万元、减少18.97万元,下降2.11%。主要是2021年执行数中含上年结转项目资金和追加项目资金。

4.农林水支出(类)农业农村(款)科技转化与推广服务(项)2022年预算数为111万元,比2021 年执行数159.75万元、减少48.75万元,下降30.52%。主要减少项目资金。

5.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2022年预算数为85.01万元,比2021 年执行数73.36万元、增加11.65万元,增长15.88%。主要是增资引起增加住房公积金缴费基数增加。

六、2022年一般公共预算基本支出表的说明

2022年一般公共预算基本支出1,134.03万元。

人员经费1,031.36万元,主要包括工资性支出(基本工资:150.44万元、津贴补贴:504.74万元、奖金:53.03万元)、机关事业单位养老保险缴费:112.68万元、城镇职工基本医疗保险缴费:61.28万元、其他社会保险缴费:4.24万元、其他工资福利支出:51.7万元(个人取暖费:7.73万元、独生子女费:0.04万元、煤油补贴:0.49万元、加班补助:8.75万元、休假探亲费:34.69万元)、住房公积金:85.01万元、对个人和家庭的补助:8.24万元,其中:(生活补助:2.3万元、医疗费补助:4.7万元、其他对个人和家庭的补助:1.24万元)。

公用经费102.67万元,主要包括:商品和服务支出(办公费:7.6万元、水费:3.30万元、电费:7.00万元、邮电费:1.00万元、取暖费:1.00万元、物业管理费:3.50万元、差旅费:14.07万元、维修(护)费:4.00万元、培训费:1.44万元、公务接待费:1.00万元、公务用车运行维护费:10.6万元、工会经费:14.16万元、其他商品和服务支出:34.00万元(公务通讯补贴:5.5万元、离退休人员公用经费:0.3万元、电梯运行维护费:0.9万元、食堂补助:24.30万元、其他商品和服务支出:3.00万元)。

七、2022年度一般公共预算“三公”经费预算情况说明

2022年“三公”经费预算数为13.56万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置费0万元,公务用车运行费12.56万元,公务接待费1.00万元。

2022年“三公”经费预算比2021年预算数13.59万元,减少0.03万元,压缩2.21%,其中:因公出国(境)费及公务用车购置费预算无变化;公务接待费预算无变化;公务用车运行费减少0.03万元,压缩2.21%。主要原因是我院认真贯彻落实中央“八项规定”及厉行节约相关政策,减少公务接待及控制接待规模。

2021年度因公出国(境)0团组、0人,公务用车购置0辆、保有4量,国内公务接待1批次、3人。

八、2022年度政府性基金预算支出情况说明

我单位2022年度没有使用政府性基金安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费安排使用情况说明

我所为非参照公务员管理事业单位,未安排机关运行经费。

(二)政府采购情况说明

2022年本单位政府采购预算数为1.96万元,均为政府采购服务预算1.96万元,用于车辆保险。

(三)国有资产占有使用情况说明。

截至2021年12月底,本部门及所属各预算单位共有车辆4辆,其中:其他用车主要是4用途的车辆。单位价值50万元以上通用设备2台(套),单位价值100万元以上专用设备1台(套)。

(四)2022年预算绩效目标管理情况。

我所2022年实现财政支出绩效目标管理全覆盖,实行绩效目标管理的基本支出资金1,134.03万元,实行绩效目标管理的项目6个,资金130.37万元。在编制预算的同时同步编制了项目支出绩效目标申报表,设定合理的绩效目标,确保预算绩效目标落实到位,且通过了财政厅组织的项目绩效目标审核。

项目支出绩效表

金额单位:万元

单位名称

项目名称

预算数

一级指标

二级指标

三级指标

指标性质

指标值

度量单位

权重

指标方向性

323006-草业科学研究所

54000021R000000005055-工资性支出

708.21

产出指标

时效指标

发放及时率

100

%

22.5

正向指标

效益指标

经济效益指标

结余率=结余数/预算数

5

%

22.5

反向指标

产出指标

数量指标

足额保障率

100

%

22.5

正向指标

产出指标

数量指标

科目调整次数

10

22.5

反向指标

54000021R000000005088-其他社会保险缴费

4.24

产出指标

时效指标

发放及时率

100

%

22.5

正向指标

产出指标

数量指标

足额保障率

100

%

22.5

正向指标

产出指标

数量指标

科目调整次数

10

22.5

反向指标

效益指标

经济效益指标

结余率=结余数/预算数

5

%

22.5

反向指标

54000021R000000005089-其他工资福利支出

51.70

效益指标

经济效益指标

结余率=结余数/预算数

5

%

22.5

反向指标

产出指标

数量指标

足额保障率

100

%

22.5

正向指标

产出指标

数量指标

科目调整次数

10

22.5

反向指标

产出指标

时效指标

发放及时率

100

%

22.5

正向指标

54000021R000000005090-机关事业单位养老保险缴费

112.68

产出指标

时效指标

发放及时率

100

%

22.5

正向指标

效益指标

经济效益指标

结余率=结余数/预算数

5

%

22.5

反向指标

产出指标

数量指标

科目调整次数

10

22.5

反向指标

产出指标

数量指标

足额保障率

100

%

22.5

正向指标

54000021R000000005092-城镇职工基本医疗保险缴费

61.28

产出指标

数量指标

科目调整次数

10

22.5

反向指标

产出指标

数量指标

足额保障率

100

%

22.5

正向指标

产出指标

时效指标

发放及时率

100

%

22.5

正向指标

效益指标

经济效益指标

结余率=结余数/预算数

5

%

22.5

反向指标

54000021R000000005094-住房公积金

85.01

产出指标

数量指标

科目调整次数

10

22.5

反向指标

产出指标

数量指标

足额保障率

100

%

22.5

正向指标

产出指标

时效指标

发放及时率

100

%

22.5

正向指标

效益指标

经济效益指标

结余率=结余数/预算数

5

%

22.5

反向指标

54000021R000000005096-对个人和家庭的补助

3.54

产出指标

数量指标

足额保障率

100

%

22.5

正向指标

产出指标

时效指标

发放及时率

100

%

22.5

正向指标

产出指标

数量指标

科目调整次数

10

22.5

反向指标

效益指标

经济效益指标

结余率=结余数/预算数

5

%

22.5

反向指标

54000021Y000000005098-商品和服务支出

88.51

效益指标

经济效益指标

运转保障率

100

%

22.5

正向指标

产出指标

数量指标

科目调整次数

10

22.5

反向指标

效益指标

经济效益指标

“三公经费控制率”=(实际支出数/预算安排数)×100%

100

%

22.5

反向指标

产出指标

质量指标

预算编制质量=∣(执行数-预算数)/预算数∣

5

%

22.5

反向指标

54000021Y000000005227-工会经费

14.16

效益指标

经济效益指标

运转保障率

100

%

22.5

正向指标

效益指标

经济效益指标

“三公经费控制率”=(实际支出数/预算安排数)×100%

100

%

22.5

反向指标

产出指标

数量指标

科目调整次数

10

22.5

反向指标

产出指标

质量指标

预算编制质量=∣(执行数-预算数)/预算数∣

5

%

22.5

反向指标

54000021Y000000009665-草业所试验基地与种质资源库(圃)运行维护费

75.00

产出指标

质量指标

指标1:提高多年生牧草产量

5

%

5

正向指标

产出指标

数量指标

指标8:培训农牧民

100

人/次

5

正向指标

产出指标

数量指标

指标4:改良曲尼帕试验地

2.67

公顷

4

正向指标

产出指标

数量指标

指标5:鉴定评价野生牧草种质资源

5

4

正向指标

产出指标

数量指标

指标1:建立牧草种质资源圃(库)

0.67

公顷

5

正向指标

产出指标

数量指标

指标2:收集野生牧草种质资源份

30

4

正向指标

产出指标

成本指标

指标3:预算控制数

100

%

5

正向指标

满意度指标

服务对象满意度指标

指标1:农牧民群众满意度

80

%

5

正向指标

效益指标

生态效益指标

指标1:恢复草原生态功能和保护生物多样性

定性

高中低

5

正向指标

效益指标

可持续影响指标

指标1:试验基地正常使用年限

8

5

正向指标

效益指标

经济效益指标

指标1:农牧民增收

定性

高中低

5

正向指标

产出指标

数量指标

指标7:撰写论文

1

篇(部)

5

正向指标

产出指标

成本指标

指标2:生产成本控制数

100

%

5

正向指标

产出指标

时效指标

指标1:2022年1月-2022年12月完成项目任务

90

%

5

正向指标

产出指标

质量指标

指标2:种子纯度

80

%

5

正向指标

产出指标

成本指标

指标1:采购成本控制数

100

%

5

正向指标

效益指标

社会效益指标

指标1:农牧民生产综合能力

定性

高中低

5

正向指标

产出指标

数量指标

指标6:建植牧草高效栽培关键技术示范基地

0.67

公顷

4

正向指标

产出指标

数量指标

指标3:建植制种示范基地

10

公顷

4

正向指标

54000022R000000070137-在职干部职工体检费

4.70

产出指标

时效指标

发放及时率

100

%

22.5

正向指标

产出指标

数量指标

足额保障率

100

%

22.5

正向指标

产出指标

数量指标

科目调整次数

10

22.5

反向指标

效益指标

经济效益指标

结余率=结余数/预算数

5

%

22.5

反向指标

54000022T000000069272-全院系统“三区”科技人才支持计划专项经费

36.00

效益指标

社会效益指标

农牧民技术带头人

10

5

正向指标

产出指标

数量指标

选派科技人员

18

10

正向指标

产出指标

数量指标

选派人员

正向指标

产出指标

数量指标

研究报告数量

正向指标

效益指标

社会效益指标

实现关键核心技术突破数量

正向指标

产出指标

质量指标

验收合格率

%

正向指标

产出指标

数量指标

软件开发数量

正向指标

效益指标

可持续影响指标

提升科技支撑

定性

高中低

人/户

10

正向指标

产出指标

效果指标

农牧民增收

300

元/人年

10

正向指标

效益指标

生态效益指标

提升农牧民生态环境保护意识

定性

人/户

正向指标

产出指标

质量指标

EI收录论文数

正向指标

效益指标

可持续影响指标

SCI收录论文平均被引用次数

正向指标

产出指标

时效指标

完成时间工作

2022

10

正向指标

产出指标

质量指标

开展基层技术服务

定性

高中低

人/户

10

正向指标

满意度指标

服务对象满意度指标

服务对象满意度

%

正向指标

效益指标

社会效益指标

指导合作社

正向指标

产出指标

效果指标

农牧民增收

正向指标

产出指标

数量指标

产品、装置、设备开发数量

台(套)

正向指标

效益指标

可持续影响指标

支持培养研究生人数

正向指标

效益指标

可持续影响指标

国内外核心期刊发表论文平均被引用次数

正向指标

产出指标

质量指标

国内外核心期刊发表论文数

正向指标

效益指标

可持续影响指标

支持培养科研领军人才数

正向指标

产出指标

质量指标

专利申请数

正向指标

满意度指标

服务对象满意度指标

满意度

85

%

10

正向指标

产出指标

数量指标

培训

100

10

正向指标

效益指标

可持续发展指标

提升科技支撑

定性

人/户

正向指标

产出指标

成本指标

经费控制

反向指标

效益指标

可持续影响指标

支持培养创新团队数量

正向指标

效益指标

社会效益指标

得到实际应用的科研成果数量

正向指标

效益指标

社会效益指标

培养农牧民技术带头人

正向指标

产出指标

数量指标

培训人员

正向指标

产出指标

质量指标

开展技术服务

定性

人/户

正向指标

效益指标

可持续影响指标

EI收录论文平均被引用次数

正向指标

产出指标

质量指标

形成技术标准、工艺规范数量

正向指标

产出指标

质量指标

软件著作权登记数

正向指标

产出指标

成本指标

经费控制

36

10

正向指标

产出指标

数量指标

分析、测试报告数量

正向指标

产出指标

数量指标

样品、样机开发数量

正向指标

产出指标

质量指标

SCI收录论文数

正向指标

产出指标

质量指标

专利授权数

正向指标

效益指标

社会效益指标

获得国家级奖励

正向指标

效益指标

生态效益指标

指导合作社

3

5

正向指标

产出指标

时效指标

完成时间

正向指标

效益指标

社会效益指标

取得基础理论创新成果

正向指标

效益指标

社会效益指标

获得省部级奖励

正向指标

54000022T000000077993-驻村生活补助

5.11

效益指标

经济效益指标

有力促进驻村群众增收

定性

高中低

人/户

10

正向指标

产出指标

数量指标

驻村工作组经费

5.11

万元

10

正向指标

效益指标

社会效益指标

带动村民发展率

90

%

20

正向指标

满意度指标

服务对象满意度指标

群众满意度

95

%

20

正向指标

产出指标

质量指标

驻村补助覆盖率

100

%

10

正向指标

产出指标

时效指标

资金拨付率

100

%

10

正向指标

产出指标

数量指标

驻村队员人数

2

人数

10

正向指标

54000022T000000083319-公益性岗位补助

12.30

效益指标

社会效益指标

解决就业

3

人/户

10

正向指标

项目管理

预算管理

发放与预算数无偏差

100

%

10

正向指标

产出指标

时效指标

资金拨付率

100

%

10

正向指标

产出指标

数量指标

足额保障率

100

元/人·次

10

正向指标

产出指标

质量指标

科目调整次数

10

元/人·次

10

反向指标

满意度指标

服务对象满意度指标

及时发放

100

%

10

正向指标

效益指标

经济效益指标

结余率=结余数/预算数

5

%

10

反向指标

产出指标

质量指标

经费空置率

20

人/户

20

正向指标

54000022Y000000083322-车辆保险

1.97

产出指标

质量指标

保障用车

100

%

10

正向指标

满意度指标

服务对象满意度指标

干部职工

90

%

10

反向指标

产出指标

数量指标

车辆保有量

4

20

反向指标

产出指标

成本指标

保险资金

4918.03

元/台

30

反向指标

产出指标

时效指标

按时完成

1

10

反向指标

效益指标

经济效益指标

有效运转单位用车

定性

高中低

元/人·次

10

正向指标

(五)扶贫资金管理使用情况及绩效目标情况说明

2022年我所未安排扶贫资金,故无扶贫资金管理使用情况。

(六)政府债务情况

我单位2022年度无政府债务。

(七)其他情况说明

1.2022年部门预算公开中涉及的“2021年执行数”均来源于2021年部门决算报表,该报表数据未经财政厅审核批复。

2.2022年预算公开包括上年结转数。

附件1:农科院(草业所)2022年预算公开表

第四部分

名词解释

一、一般公共预算拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如:

三、事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如:

四、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、其他收入:指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

六、上年结转:指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、重点项目:重点项目:贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目,覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目,与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目(具体重点项目由各部门结合实际自行确定)。

八、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十、事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公经费”,是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、农林水支出:反映政府农林水事务支出。

十三、农业农村:反映用于种植业、畜牧业、渔业、兽医、农机、农垦、农场、农业产业化经营组织、农村和垦区公益事业、农产品加工等方面的支出。

十四、科技转化与推广服务:反映用于农业科技成果转化,农业新品种、新技术引进、试验、示范推广及服务,农村人居环境整治等方面的技术试验示范支出。

附件【附件1:农科院(草业所)2022年预决算公开表格.xlsx已下载
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